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湖北民族大学附属民大医院2018年部门决算信息公开
时间:2019-09-03 08:28:30 作者:财务部 来源:民大医院 编辑:杨天宇 阅读:
一、 基本情况
        湖北民族学院附属民大医院(以下简称“民大医院”)是武陵山地区一所集医疗、教学、科研、急救、防保、康复、培训为一体的高校直属附属医院、国家三级甲等综合医院、湖北省卫生计生委直管医院、恩施州红十字医院。医院始建于1973年,前身为恩施医学高等专科学校附属医院,1998年与湖北民族学院合并,2011年更名为湖北民族学院附属民大医院,2015年12月晋级国家三级甲等综合医院,2019年3月更名为湖北民族大学附属民大医院。
        民大医院占地面积100亩,建筑面积7万平方米,开放床位1000张。现有职工1,200余人。临床科室35个,医技科室10个,行政后勤部门24个。

二、收入支出决算总体情况说明
        2018年总收入较上年增长6.92%,其中:事业收入较上年增长7.82%、其他收入较上年下降13.07%、财政基本补助收入较上年下降0.03%、财政项目补助收入较上年增长6.43%。2018年总收入预算执行率100.29%。
        2018年总支出较上年增长8.73%,其中:基本支出占96.87%、项目支出占3.13%。2018年总支出预算执行率99%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
        民大医院2018年无财政拨款“三公”经费预算支出。2018年自有“三公”经费使用情况为:“公务接待费”较上年减少6万元,共接待127次。“公务用车运行维护费”较上年增加2万元,增加原因为精准扶贫用车增加。无“因公出国(境)费用”。

四、机关运行经费支出情况
        民大医院2018年无财政拨款机关运行经费预算支出。

五、国有资产占用情况
        截止2018年12月31日,民大医院单价100万元及以上的专用设备43台/件,单价50万元及以上的通用设备9台/件。实有机动车11辆,其中:应急保障用车3辆、特种专业技术用车8辆。1辆应急保障用车和2辆特种专业技术用车待报废。

六、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
       根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。医院从项目组织管理、资金管理、项目执行管理、项目效果等方面,分为一级指标、二级指标设置绩效目标评价体系,对项目绩效目标完成进行了全面评价。从评价情况来看,上述项目已完成绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
        1.省属公立医院综合改革试点补助资金。该项目全年预算完成率100%。主要用于水电气费及维修费等日常公用经费支出。主要产出和效益是确保了医院各项业务活动正常运行,强化医院日常运营管理,为病人提供优质、安全、舒适的就医环境,不断提升医院服务理念。
        2.湖北人口健康平台系统接入项目。该项目为2016年结转项目,主要产出和效益是积极响应国家对医疗人口健康平台系统建设要求,完成了湖北人口健康平台系统接入项目,并且达到了平台系统建设的相关要求,加快了医疗信息化建设。
(三)绩效评价结果应用情况
        1.制定预算管理相关制度,完善预算工作组织。根据各部门考核目标制定具体工作行动方案,细化编制各部门支出预算;通过信息化强化预算执行刚性,做到无预算不报销、无预算不采买,超预算按规定流程报批追加预算后再支出;实行预算考核制度,将预算考核与绩效挂钩,倒逼各部门加强预算管理,实现预算编制科学化、精细化。
         2.根据项目资金管理的要求,完善绩效目标评价指标体系,提高绩效管理水平。
 
 
湖北民族大学附属民大医院
2019年8月30日
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